Нормативно-правовые документы

23.12.2015 10:45 РЕШЕНИЕ от 22.12.2015 г. №40 Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» на 2016 год

 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

от  22.12.2015 г. №  40

 

Об утверждении муниципальной программы

 «Создание     условий     для   эффективного 

управления    Булгаковского           сельского 

поселения        Духовщинского           района

Смоленской области»  на   2016 год

 

В соответствии с постановлением Администрации Булгаковского сельского поселения от 04.12.2015 № 83 «Об утверждении Порядка разработки  и методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Булгаковского  сельского  поселения Духовщинского района  Смоленской  области», руководствуясь Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, Уставом  Булгаковского  сельского  поселения,  Совет депутатов Булгаковского  сельского поселения  Духовщинского  района  Смоленской  области

 

РЕШИЛ:

1. Муниципальную программу  «Создание условий для эффективного  управления  Булгаковского сельского  поселения  Духовщинского  района Смоленской области» на 2016 год   утвердить.

2. Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте  муниципального  образования  «Духовщинский  район  Смоленской  области  в  разделе  «Булгаковское  сельское  поселение»   и  обнародованию на  информационных  стендах  администрации Булгаковского  сельского  поселения,  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования.

 

 

Глава муниципального  образования 

Булгаковского  сельского поселения 

Духовщинского  района  Смоленской  области                                  Т.И. Сазанкова

 

 

 

 

Утверждена  решением Совета депутатов

Булгаковского  сельского  поселения

Духовщинского района  Смоленской области

от  22.12.2015 г. №  40

 

 

Муниципальная программа

 «Создание условий для эффективного  управления  Булгаковского сельского  поселения  Духовщинского  района  Смоленской области»  на 2016 год

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы

 «Создание условий для эффективного  управления  Булгаковского сельского  поселения  Духовщинского  района Смоленской области» на 2016 год

 

Администратор  муниципальной   программы	Администрация  Булгаковского  сельского  поселения  Духовщинского  района  Смоленской области
Ответственные исполнители  подпрограмм муниципальной программы	Администрация  Булгаковского  сельского  поселения  Духовщинского  района  Смоленской области
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы	Администрация  Булгаковского  сельского  поселения  Духовщинского  района  Смоленской области
Наименование подпрограмм и основных мероприятий   муниципальной программы	подпрограммы: 1. «Обеспечение  деятельности  Администрации  Булгаковского  сельского  поселения» Основные мероприятия 1.Планирование расходов  и  исполнения бюджета. 2.Ведение реестра расходных обязательств Целевые показатели -повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов. Объемы ассигнований: Всего  – 1 138,5 тыс. рублей. 2.  «Обеспечение мероприятий  по  другим общегосударственным  вопросам» Основные мероприятия 1.Планирование расходов  и  исполнения бюджета. 2.Ведение реестра расходных обязательств Целевые показатели -повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов. Объемы ассигнований: Всего  – 10,0 тыс. рублей. 3. «Развитие  и содержание  коммунального   хозяйства   в  Булгаковском  сельском  поселении»  Основные мероприятия: -           ремонт  водопроводной  системы  Булгаковского  сельского  поселения; -           ремонт  канализационной  системы  Булгаковского  сельского  поселения; -           расширение сетей газоснабжения; - сбор  и  вывоз  твердых  бытовых  отходов  на  территории  Булгаковского  сельского  поселения. Целевые показатели - количество аварий на 100 км сетей коммунальной инфраструктуры; - протяженность отремонтированных  сетей водоснабжения и водоотведения; - улучшение  качества  воды; - улучшение  экологического  состояния  поселения. Объемы ассигнований: Всего  -  152,1 тыс. рублей. 4. «Благоустройство  территорий Булгаковского сельского поселения» Основные мероприятия: - организация  уличного  освещения; - содержание  мест захоронения; - прочие  мероприятия  по  благоустройству  территории.  Целевые показатели -  создание  благоприятных  условий  для  жизни  людей; - улучшение  качества  жизни  людей; -  улучшение экологической обстановки; - противопожарная  защита  населения. Объемы ассигнований: Всего  – 227,0 тыс. рублей. 5. «Пенсионное обеспечение лиц,  замещающих  муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы  в  Булгаковском сельском  поселении» Целевые показатели -  эффективное  использование  бюджетных  средств; - соблюдение  условий  соглашений. Объемы ассигнований: Всего  – 120,0 тыс. рублей. 6. «Развитие  и  содержание жилищного  хозяйства  в  Булгаковском  сельском  поселении» Основные мероприятия: -           разработка  проектно-сметной документации; -           исполнение  обязательств по оплате взносов в «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» в отношении  жилых  помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности. Целевые показатели -  создание  благоприятных  условий  для  функционирования жилищного  хозяйства Булгаковского  сельского  поселения. Объемы ассигнований: Всего  - 6,0 тыс. рублей.
Цель муниципальной программы	Создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления Булгаковского сельского  поселения
Сроки (этапы) реализации  муниципальной программы	2016 год
Объемы ассигнований муниципальной программы	Общий объем ассигнований муниципальной программы  1653,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы	-повышение эффективности  муниципального  управления; -повышение обоснованности, эффективности и     прозрачности бюджетных расходов  Булгаковского сельского поселения; - качественная организация исполнения местного бюджета.

 

 

1.        Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической политики в Булгаковском сельском поселении непрерывно возрастает, что связано с проводимой долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала, концентрации средств на решение социальных и экономических задач, повышение эффективности бюджетного процесса.

Эффективное, ответственное и прозрачное эффективное  управление является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Булгаковского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Булгаковского сельского поселения.

Основными результатами реализации бюджетных реформ последних лет стали:

формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, посредством формирования долгосрочных целевых программ, реестров расходных обязательств, докладов о результатах и основных направлений деятельности, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

финансовое обеспечение реформы и развития местного самоуправления;

осуществление планирования и исполнения местного бюджета с применением электронного документооборота.

Таблица

Основные показатели  бюджета Булгаковского сельского поселения Духовщинского  района  Смоленской  области

(тыс.руб.)

Показатель	2011 год факт	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год план
Доходы	2 907,8	2 851,3	3 016,9	2 715,2	4459,5
Расходы	2 880,7	2 829,3	3 139,3	2 699,1
Профицит (+), дефицит (-)	27,1	22,0	-122,4	16,1
Среднедушевой доход (тыс.руб.)	3,8	3.8	4,1	3,8

 

По итогам 2014 года динамика на  снижение основных показателей  бюджета Булгаковского  сельского поселения Духовщинского района Смоленской  области относительно уровня 2013 года.

Исполнение  бюджета Булгаковского сельского поселения  за 2014 год составило: по доходам – 2 715,2 тыс. рублей и по расходам – 2 699,1тыс. рублей, что составляет  90,0 процентов или на 30,17 тыс. рублей ниже показателей 2013 года по доходам и 86,0 процента или на 440,2 тыс. рублей ниже – по расходам. По результатам исполнения  бюджета сложился профицит 16,1 тыс. рублей.

Среднедушевой бюджетный доход на жителя Булгаковского сельского поселения составил  3,8 тыс. рублей,  что  составляет  92,7 процентов от  уровня 2013 года

Несмотря на  положительную  тенденцию,  необходимо  дальнейшее  совершенствование и развитие бюджетного процесса.  Оптимизация работы по повышению эффективности управления невозможна без принятия действенных мер по решению ряда проблем.

в их числе:

обеспечение в полной мере приоритезации структуры бюджетных расходов в целях увеличения доли средств, направляемой на развитие человеческого капитала и инфраструктуры;

повышение качества предоставления муниципальных услуг;

внедрение четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов, дальнейшее развитие системы программно-целевого метода бюджетного планирования, муниципального финансового контроля, межбюджетных отношений;

решение задачи по долгосрочному бюджетному планированию;

создание единой информационной системы осуществления бюджетного процесса, интегрированной в деятельность всех участников бюджетного процесса.

Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования государственного (муниципального) финансового контроля, внесенные Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и принятие Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требуют дальнейшего развития системы управления  и муниципального финансового контроля Булгаковского сельского поселения.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и  ее  подпрограмм в существенной степени зависит от разработки и утверждения долгосрочных параметров бюджета Булгаковского сельского поселения, в связи с чем муниципальная программа определяет принципиальные тенденции развития Булгаковского  сельского поселения.

Основным риском реализации программы является возможное снижение темпов экономического роста, что может повлечь увеличение дефицита бюджета Булгаковского сельского поселения. Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ. Она является «обеспечивающей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации, обеспечивая значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей.

Следует  учитывать, что качество управления, в том числе эффективность расходов бюджета Булгаковского сельского поселения, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, осуществляющего организацию составления и исполнения местного бюджета.

2.    Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:

- бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах;

- стратегии социально-экономического развития Духовщинского района на период до 2020 года;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Булгаковского сельского поселения на очередной финансовый год.

Основная цель муниципальной программы:

- создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления Булгаковского сельского  поселения.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем проведения эффективной бюджетной политики.

Кроме того, на достижение цели муниципальной программы направлены решаемые в составе подпрограмм задачи и основные мероприятия в своей совокупности.

Состав подпрограмм и задач муниципальной программы приведен в ее паспорте.

Паспорт муниципальной программы и ее подпрограмм содержат также описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и количественные характеристики некоторых ожидаемых результатов в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Основные ожидаемые результаты реализации программы.

1)повышение эффективности  муниципального  управления;

            Указанный результат будет достигнут за счет наращивания собственной доходной базы.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

2)повышение обоснованности, эффективности и     прозрачности бюджетных расходов  Булгаковского сельского поселения;

3) качественная организация исполнения местного бюджета.

Указанный результат будет достигнут за счет обеспечения исполнения расходных обязательств Булгаковского сельского поселения  при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, оптимальной долговой нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки эффективности бюджетных расходов.

3.    Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

            Муниципальная программа включает в своем составе  подпрограмм:

1) Обеспечение  деятельности  Администрации  Булгаковского  сельского  поселения.

2) Обеспечение мероприятий  по  другим общегосударственным  вопросам.

3) Развитие  и содержание  коммунального   хозяйства   в  Булгаковском  сельском  поселении.

4) Благоустройство  территорий Булгаковского сельского поселения.

5) Пенсионное обеспечение лиц,  замещающих  муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы  в  Булгаковском сельском  поселении.

6) Развитие  и  содержание жилищного  хозяйства  в  Булгаковском  сельском  поселении.

Данные подпрограммы выделены исходя из поставленной в муниципальной программе цели и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности.

4.    Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2015 году  будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов Булгаковского сельского поселения «Об  утверждении бюджета Булгаковского  сельского  поселения  Духовщинского  района  Смоленской  области на 2015 год».

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения за весь период ее реализации составляет  1653,6 тыс. рублей.  Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100 процентов);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Булгаковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100 процентов);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение  деятельности  Администрации  Булгаковского  сельского  поселения,  содержание  Аппарата  Администрации  Булгаковского  сельского  поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение  деятельности  Администрации  Булгаковского  сельского  поселения,  содержание  Аппарата  Администрации  Булгаковского  сельского  поселения»

Наименование подпрограммы	Обеспечение  деятельности  Администрации  Булгаковского  сельского  поселения,  содержание  Аппарата  Администрации  Булгаковского  сельского  поселения
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация  Булгаковского  сельского  поселения  Духовщинского  района  Смоленской области
Цели              подпрограммы	Обеспечение деятельности Администрации.
Основные мероприятия	1.      Планирование расходов  и  исполнения бюджета. 2.      Ведение реестра расходных обязательств.
Задачи            подпрограммы	Эффективное  использование  бюджетных  средств
Целевые           индикаторы и      показатели         подпрограммы	Повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
Этапы и сроки     реализации        подпрограммы	2016  год.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего  1 138,5 тыс. рублей.
Ожидаемые         результаты        реализации        подпрограммы	1.Оценка степени выполнения расходных обязательств. 2. Своевременное предоставление участникам бюджетного процесса необходимой для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, 3. Оценка финансового состояния поселения.

В рамках реализации  данной  подпрограммы предусматривается обеспечение деятельности Администрации  Булгаковского сельского поселения  в соответствии с возложенными на нее функциями. Подпрограмма предполагает планирование расходов бюджета на управление и руководство аппаратом Администрации Булгаковского  сельского  поселения.  Осуществляется планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной Администрации Булгаковского сельского поселения  методики, исходя их необходимости исполнения действующих расходных обязательств, принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации, а также при соблюдении установленных бюджетных ограничений, в том числе при условии и в пределах оптимизации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости).

В целях своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период Администрация  Булгаковского сельского поселения:

составляет проект показателей расходов бюджета Булгаковского сельского поселения;

ведет реестр расходных обязательств;

доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до получателей средств бюджета  поселения.

Результатом реализации данного мероприятия является мониторинг информации о ходе исполнения бюджета на основе аналитической системы основных показателей исполнения, который служит инструментом для принятия муниципальных управленческих решений, обеспечения открытости и прозрачности процессов управления муниципальными финансами.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета поселения позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить финансовое состояние учреждений бюджетного сектора.

     Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации данной подпрограммы:

всего  1 138,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий  по  другим общегосударственным  вопросам»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение мероприятий  по  другим общегосударственным  вопросам»

Наименование подпрограммы	Обеспечение мероприятий  по  другим общегосударственным  вопросам
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация  Булгаковского  сельского  поселения  Духовщинского  района  Смоленской области
Цели              подпрограммы	Обеспечение деятельности Администрации.
Основные мероприятия	1.Планирование расходов  и  исполнения бюджета. 2.Ведение реестра расходных обязательств.
Задачи            подпрограммы	Эффективное  использование  бюджетных  средств.
Целевые           индикаторы и      показатели        подпрограммы	-повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
Этапы и сроки     реализации        подпрограммы	2016  год
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего   10,0 тыс. рублей.
Ожидаемые         результаты        реализации         подпрограммы	Эффективное  исполнение  бюджета.

В рамках реализации  данной  подпрограммы предусматривается обеспечение деятельности Администрации  Булгаковского сельского поселения  в рамках  полномочий,  переданных   согласно  заключенным  соглашениям  на  уровень  муниципального  района. Подпрограмма предполагает планирование расходов бюджета на  осуществление  переданных  по  соглашениям  полномочий.

Результатом реализации данного мероприятия является мониторинг информации о выполнении  переданных  полномочий, обеспечения эффективности  исполнения  бюджета.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета поселения позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств.

     Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы:

Финансовое обеспечение реализации данной подпрограммы:

Всего  10,0 тыс. рублей.

Подпрограмма  3 «Развитие  и содержание  коммунального   хозяйства   в  Булгаковском  сельском  поселении»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие  и содержание  коммунального   хозяйства  

в  Булгаковском  сельском  поселении»

Наименование подпрограммы	Развитие  и содержание  коммунального   хозяйства   в  Булгаковском  сельском  поселении
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация  Булгаковского  сельского  поселения  Духовщинского  района  Смоленской области
Цели              подпрограммы	Создание условий для улучшения  качества  жизни  населения  Булгаковского  сельского  поселения.
Основные мероприятия	1.                  Ремонт  водопроводной  системы  Булгаковского  сельского  поселения. 2.                  Ремонт  канализационной  системы  Булгаковского  сельского  поселения. 3.                  Расширение сетей газоснабжения. 4. Сбор  и  вывоз  твердых  бытовых  отходов  на  территории  Булгаковского  сельского  поселения.
Задачи            подпрограммы	1. Проведение мероприятий  по  эффективной  эксплуатации  систем  коммунальной  инфраструктуры 2.  Снижение  аварийных  ситуаций  при  работе  систем  коммунальной  инфраструктуры.
Целевые           индикаторы и      показатели        подпрограммы	1.Количество аварий на 100 км сетей коммунальной инфраструктуры. 2.Количество отремонтированных  систем водоснабжения и водоотведения. 3.  Улучшение  качества  воды. 4. Улучшение  экологического  состояния  поселения.
Этапы и сроки     реализации         подпрограммы	2016 год
Ресурсное обеспечение подпрограммы	объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы всего   152,1 тыс. рублей
Ожидаемые         результаты        реализации        подпрограммы	1. Улучшение качества  предоставления  коммунальных  услуг. 2. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

На  территории  Булгаковского  сельского поселения  в  целях  водоснабжения  используются  8  артезианских  скважин.  Протяженность    водопроводной  сети  составляет  31 км,  протяженность  канализационной  сети  -  7,4 км.  Система  водоснабжения  и  водоотведения  находится  в  ветхом   техническом  состоянии  и  требует  капитального  ремонта  и  реконструкции. Разработан  проект  по  расширению  сетей газоснабжения  в  д. Зимец Духовщинского района. Планируется  проведение данных  работ  в  2016 году.. Необходимо  организовать  выв