Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

216210, Смоленская область, Духовщинский район,

Главная
Совет депутатов
Нормативно-правовые документы
РЕШЕНИЕ от 21 ноября 2014 года № 29 Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» на 2015 г

Нормативно-правовые документы

24.11.2014 17:04 РЕШЕНИЕ от 21 ноября 2014 года № 29 Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» на 2015 г

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДуховщинскОГО районА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 ноября 2014 года № 29

Об утверждении муниципальной программы

«Создание условий для эффективного

управления Булгаковского сельского

поселения Духовщинского района

Смоленской области» на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Булгаковского сельского поселения от 08.11.2013 № 84 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Булгаковского сельского поселения, Совет депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Муниципальную программу «Создание условий для эффективного управления Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» на 2015 год утвердить.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Духовщинский район Смоленской области в разделе «Булгаковское сельское поселение» и обнародованию на информационных стендах администрации Булгаковского сельского поселения, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Булгаковского сельского поселения

Духовщинского района Смоленской области Е.В. Солдатова

Утверждена решением Совета депутатов

Булгаковского сельского поселения

Духовщинского района Смоленской области

от 21.11.2014 г. № 29

Муниципальная программа

«Создание условий для эффективного управления Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» на 2015 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Администратор муниципальной программы	Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы	Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы	Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
Наименование подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы	подпрограммы: 1. «Развитие коммунального хозяйства в Булгаковском сельском поселении» Основные мероприятия: - ремонт водопроводной системы Булгаковского сельского поселения; - ремонт канализационной системы Булгаковского сельского поселения; - сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Булгаковского сельского поселения. Целевые показатели - количество аварий на 100 км сетей коммунальной инфраструктуры; - количество отремонтированных водоснабжения и водоотведения; - улучшение качества воды; - улучшение экологического состояния поселения. Объемы ассигнований: Всего - 213,6 тыс. рублей. 2. «Организация уличного освещения на территории Булгаковского сельского поселения» Основные мероприятия: - реконструкция и восстановление систем уличного освещения Булгаковского сельского поселения; - организация уличного освещения Булгаковского сельского поселения. Целевые показатели - создание благоприятных условий для жизни людей; - улучшение качества жизни людей. Объемы ассигнований: Всего – 380,0 тыс. рублей. 3. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Булгаковского сельского поселения» Основные мероприятия: - очистка улично-дорожной сети Булгаковского сельского поселения; - благоустройство мест захоронений; - противопожарные мероприятия. Целевые показатели - создание благоприятных условий для жизни людей; - улучшение качества жизни людей; - противопожарная защита населения. Объемы ассигнований: Всего – 97,0 тыс. рублей. 4. «Развитие жилищного хозяйства в Булгаковском сельском поселении» Основные мероприятия: - разработка проектно-сметной документации; - исполнение обязательств по оплате взносов в «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Целевые показатели - создание благоприятных условий для функционирования жилищного хозяйства Булгаковского сельского поселения. Объемы ассигнований: Всего - 100,1 тыс. рублей. 5. «Обеспечение деятельности Администрации Булгаковского сельского поселения, содержание Аппарата Администрации Булгаковского сельского поселения» Основные мероприятия 1.Планирование расходов и исполнения бюджета. 2.Ведение реестра расходных обязательств. Целевые показатели -повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов. Объемы ассигнований: Всего – 1097,9 тыс. рублей. 6. «Прочие выплаты по обязательствам муниципальных обязательств» Целевые показатели - эффективное использование бюджетных средств; - соблюдение условий соглашений. Объемы ассигнований: Всего – 303,8 тыс. рублей.
Цель муниципальной программы	создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления Булгаковского сельского поселения
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы	2015 год
Объемы ассигнований муниципальной программы	общий объем ассигнований муниципальной программы 2 192,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	-повышение эффективности муниципального управления; -повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов Булгаковского сельского поселения; - качественная организация исполнения местного бюджета

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической политики в Булгаковском сельском поселении непрерывно возрастает, что связано с проводимой долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала, концентрации средств на решение социальных и экономических задач, повышение эффективности бюджетного процесса.

Эффективное, ответственное и прозрачное эффективное управление является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Булгаковского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Булгаковского сельского поселения.

Основными результатами реализации бюджетных реформ последних лет стали:

формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, посредством формирования долгосрочных целевых программ, реестров расходных обязательств, докладов о результатах и основных направлений деятельности, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

финансовое обеспечение реформы и развития местного самоуправления;

осуществление планирования и исполнения местного бюджета с применением электронного документооборота.

Таблица

Основные показатели бюджета Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

(тыс.руб.)

Показатель	2010 год факт	2011 год факт	2012 год факт	2013 год факт	2014 год план
Доходы	3 745,4	2 907,8	2 851,3	3 016,9	2 520,9
Расходы	4 399,1	2 880,7	2 829,3	3 139,3	2 660,1
Профицит (+), дефицит (-)	-653,7	27,1	22,0	-122,4	-139,2
Среднедушевой доход (тыс.руб.)	4,7	3,8	3.8	4,1	3,6

По итогам 2013 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области относительно уровня 2012 года.

Исполнение бюджета Булгаковского сельского поселения за 2013 год составило: по доходам – 3 016,9 тыс. рублей и по расходам – 3 139,3 тыс. рублей, что составляет 105,8 процента или на 165,6 тыс. рублей выше показателей 2012 года по доходам и 111,0 процента или на 310 тыс. рублей выше – по расходам. По результатам исполнения бюджета сложился дефицит 122,4 тыс. рублей.

Среднедушевой бюджетный доход на жителя Булгаковского сельского поселения составил 4,1 тыс. рублей.

Несмотря на положительную тенденцию, необходимо дальнейшее совершенствование и развитие бюджетного процесса. Оптимизация работы по повышению эффективности управления невозможна без принятия действенных мер по решению ряда проблем.

в их числе:

обеспечение в полной мере приоритезации структуры бюджетных расходов в целях увеличения доли средств, направляемой на развитие человеческого капитала и инфраструктуры;

повышение качества предоставления муниципальных услуг;

внедрение четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов, дальнейшее развитие системы программно-целевого метода бюджетного планирования, муниципального финансового контроля, межбюджетных отношений;

решение задачи по долгосрочному бюджетному планированию;

создание единой информационной системы осуществления бюджетного процесса, интегрированной в деятельность всех участников бюджетного процесса.

Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования государственного (муниципального) финансового контроля, внесенные Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и принятие Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требуют дальнейшего развития системы управления и муниципального финансового контроля Булгаковского сельского поселения.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм в существенной степени зависит от разработки и утверждения долгосрочных параметров бюджета Булгаковского сельского поселения, в связи с чем муниципальная программа определяет принципиальные тенденции развития Булгаковского сельского поселения.

Основным риском реализации программы является возможное снижение темпов экономического роста, что может повлечь увеличение дефицита бюджета Булгаковского сельского поселения. Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ. Она является «обеспечивающей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации, обеспечивая значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей.

Следует учитывать, что качество управления, в том числе эффективность расходов бюджета Булгаковского сельского поселения, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, осуществляющего организацию составления и исполнения местного бюджета.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:

- бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах;

- стратегии социально-экономического развития Духовщинского района на период до 2020 года;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Булгаковского сельского поселения на очередной финансовый год.

Основная цель муниципальной программы:

- создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления Булгаковского сельского поселения.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем проведения эффективной бюджетной политики.

Кроме того, на достижение цели муниципальной программы направлены решаемые в составе подпрограмм задачи и основные мероприятия в своей совокупности.

Состав подпрограмм и задач муниципальной программы приведен в ее паспорте.

Паспорт муниципальной программы и ее подпрограмм содержат также описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и количественные характеристики некоторых ожидаемых результатов в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Основные ожидаемые результаты реализации программы.

1)повышение эффективности муниципального управления;

Указанный результат будет достигнут за счет наращивания собственной доходной базы.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

2)повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов Булгаковского сельского поселения;

3) качественная организация исполнения местного бюджета.

Указанный результат будет достигнут за счет обеспечения исполнения расходных обязательств Булгаковского сельского поселения при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, оптимальной долговой нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки эффективности бюджетных расходов.

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Муниципальная программа включает в своем составе подпрограмм:

1) Развитие коммунального хозяйства в Булгаковском сельском поселении.

2) Организация уличного освещения на территории Булгаковского сельского поселения.

3) Прочие мероприятия по благоустройству территории Булгаковского сельского поселения.

4) Содержание мест захоронений в Булгаковском сельском поселении.

5) Обеспечение деятельности Администрации Булгаковского сельского поселения, содержание Аппарата Администрации Булгаковского сельского поселения.

6) Прочие выплаты по обязательствам муниципальных обязательств.

Данные подпрограммы выделены исходя из поставленной1 в муниципальной программе цели и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности.

4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2015 году будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов Булгаковского сельского поселения «Об утверждении бюджета Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2015 год».

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения за весь период ее реализации составляет 2092,2 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100 процентов);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Булгаковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100 процентов);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Булгаковском сельском поселении.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства

в Булгаковском сельском поселении»

Наименование подпрограммы	Развитие коммунального хозяйства в Булгаковском сельском поселении
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
Цели подпрограммы	Создание условий для улучшения качества жизни населения Булгаковского сельского поселения.
Основные мероприятия	1. Ремонт водопроводной системы Булгаковского сельского поселения. 2. Ремонт канализационной системы Булгаковского сельского поселения. 3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Булгаковского сельского поселения.
Задачи подпрограммы	1. Проведение мероприятий по эффективной эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры 2. Снижение аварийных ситуаций при работе систем коммунальной инфраструктуры.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1.Количество аварий на 100 км сетей коммунальной инфраструктуры. 2.Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения. 3. Улучшение качества воды. 4. Улучшение экологического состояния поселения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 год
Ресурсное обеспечение подпрограммы	объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы всего 213,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг. 2. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы

На территории Булгаковского сельского поселения в целях водоснабжения используются 8 артезианских скважин. Протяженность водопроводной сети составляет 31 км, протяженность канализационной сети - 7,4 км. Система водоснабжения и водоотведения находится в ветхом техническом состоянии и требует капитального ремонта и реконструкции. Необходимо организовать вывоз твердых бытовых отходов с территории поселения.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для жизни населения Булгаковского сельского поселения.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Проведение мероприятий по эффективной эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры

2. Снижение аварийных ситуаций при работе систем коммунальной инфраструктуры.

Планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы.

1.Количество аварий на 100 км сетей коммунальной инфраструктуры.

2.Количество отремонтированных систем водоснабжения и водоотведения.

3. Улучшение качества воды.

4. Улучшение экологического состояния поселения.

Ожидаемыми конечными результатами реализации данной подпрограммы являются:

1. Улучшение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются три основных мероприятия:
1. Ремонт водопроводной системы Булгаковского сельского поселения.

2..Ремонт канализационной системы Булгаковского сельского поселения.

3.Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Булгаковского сельского поселения..

В условиях ограниченности финансовых ресурсов и необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств возрастает актуальность повышения качества планирования и исполнения бюджета поселения.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации данной подпрограммы:

всего 213,6 тыс. рублей;

Подпрограмма 2 «Организация уличного освещения на территории Булгаковского сельского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация уличного освещения на территории Булгаковского сельского поселения»

Наименование подпрограммы	Организация уличного освещения на территории Булгаковского сельского поселения
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
Цели подпрограммы	Создание условий для улучшения качества жизни населения Булгаковского сельского поселения.
Основные мероприятия	1. Реконструкция и восстановление систем уличного освещения Булгаковского сельского поселения; 2. Организация уличного освещения Булгаковского сельского поселения.
Задачи подпрограммы	1. Проведение мероприятий по эффективной эксплуатации систем уличного освещения. 2. Снижение аварийных ситуаций при работе систем уличного освещения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1.Реконструкция и восстановление систем уличного освещения Булгаковского сельского поселения; 2Организация уличного освещения Булгаковского сельского поселения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 год.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Всего 380,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Повышение уровня жизни населения поселения. 2. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Электроснабжение Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области осуществляется от сетей и подстанций ОАО МРСК «Центра» «Смоленскэнерго». Уличное освещение представлено электрическими сетями, на опорах которых установлены 37 фонарей. На территории сельского поселения расположены 15 действующих деревень, лишь 4 из них имеют уличное освещение. В 11 населенных пунктах требуется установка уличного освещения.

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Проведение мероприятий по эффективной эксплуатации систем уличного освещения.

2. Снижение аварийных ситуаций при работе систем уличного освещения.

Планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы.

1.Реконструкция и восстановление систем уличного освещения Булгаковского сельского поселения;

2. Организация уличного освещения Булгаковского сельского поселения.

Ожидаемыми конечными результатами реализации данной подпрограммы являются:

1. Повышение уровня жизни населения поселения.

2. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов

3.Характеристика основных мероприятий

подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются два основных мероприятия:
1. Реконструкция и восстановление систем уличного освещения Булгаковского сельского поселения.

2. Организация уличного освещения Булгаковского сельского поселения.

4.Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации данной подпрограммы:

всего - 380,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Булгаковского сельского поселения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству территории Булгаковского сельского поселения»

Наименование подпрограммы

Прочие мероприятия по благоустройству т